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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000345
Monto de la Factura
₲ 3.647.600
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
16-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.600
IVA
Retención DNCP
₲ 12.999
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21079
Monto Contrato
₲ 51.675.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.745.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.674.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208594
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles y Oficinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales