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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
30588
Fecha de Orden de Pago
21-06-2011
Fecha Emisión Cheque
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24709
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.423.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.409.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208357
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Electricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado