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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.604
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-31110
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.782.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.772.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208616
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales