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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001641
Monto de la Factura
₲ 13.980.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.294.725
IVA
Retención DNCP
₲ 49.820
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
09/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-25049
Monto Contrato
₲ 13.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.344.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.294.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica