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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000515
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.559
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80061143-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-33302
Monto Contrato
₲ 22.993.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.029.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.999.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208274
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE UNIFORMES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica