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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014239
Nro. de Timbrado
14440422
Monto de la Factura
₲ 71.250.000
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.112.318
IVA
₲ 6.477.273
Retención DNCP
₲ 251.318
Retención IVA
₲ 1.943.182
Retención Renta
₲ 1.943.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23014-20-196887
Monto Contrato
₲ 71.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.112.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo