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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004438
Nro. de Timbrado
14508065
Monto de la Factura
₲ 4.362.687
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.487
IVA
₲ 396.608
Retención DNCP
₲ 15.388
Retención IVA
₲ 118.982
Retención Renta
₲ 118.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FWD.PY S.R.L.
RUC
80033114-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-20-196932
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.657.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.121.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo