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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005034
Nro. de Timbrado
15670384
Monto de la Factura
₲ 1.384.980
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.342.172
IVA
₲ 125.907
Retención DNCP
₲ 5.036
Retención IVA
₲ 37.772
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FWD.PY S.R.L.
RUC
80033114-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-20-196932
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.657.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.121.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo