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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000107
Nro. de Timbrado
15264314
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.266.931
IVA
₲ 411.818
Retención DNCP
₲ 15.979
Retención IVA
₲ 123.545
Retención Renta
₲ 123.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23014-20-197003
Monto Contrato
₲ 117.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.316.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.501.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo