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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067384
Nro. de Timbrado
13819109
Monto de la Factura
₲ 6.500.676
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.123.164
IVA
₲ 590.971
Retención DNCP
₲ 22.930
Retención IVA
₲ 177.291
Retención Renta
₲ 177.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23014-20-191837
Monto Contrato
₲ 59.959.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.959.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.477.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379159
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo