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Datos del Pago
Nro. de Factura
36757
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 28.716.886
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.612.461
IVA
Retención DNCP
₲ 104.425
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22016-18-165424
Monto Contrato
₲ 28.716.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.716.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.612.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron