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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3078
Nro. de Timbrado
13088914
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.869.091
IVA
Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22016-18-165027
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.869.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron