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Datos del Pago
Nro. de Factura
787
Nro. de Timbrado
12983071
Monto de la Factura
₲ 106.531.429
Nro. de Orden de Pago
829
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.144.042
IVA
Retención DNCP
₲ 387.387
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22016-18-164532
Monto Contrato
₲ 106.531.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.531.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.144.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron