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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 14.424.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.644.842
IVA
₲ 1.311.273
Retención DNCP
₲ 51.401
Retención IVA
₲ 393.382
Retención Renta
₲ 262.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 72.120
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-139240
Monto Contrato
₲ 14.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.424.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.644.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Accesorios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior