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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005920
Nro. de Timbrado
12233427
Monto de la Factura
₲ 4.371.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.741
IVA
₲ 397.364
Retención DNCP
₲ 15.577
Retención IVA
₲ 119.209
Retención Renta
₲ 79.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-143291
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.401.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322535
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior