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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007192
Nro. de Timbrado
12804513
Monto de la Factura
₲ 8.004.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.539.186
IVA
₲ 727.636
Retención DNCP
₲ 28.232
Retención IVA
₲ 218.291
Retención Renta
₲ 218.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-143291
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.401.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322535
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior