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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006663
Nro. de Timbrado
12601539
Monto de la Factura
₲ 3.797.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.610.878
IVA
₲ 345.182
Retención DNCP
₲ 13.531
Retención IVA
₲ 103.555
Retención Renta
₲ 69.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-143291
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.401.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322535
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior