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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007091
Nro. de Timbrado
12804513
Monto de la Factura
₲ 5.690.500
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.038
IVA
₲ 517.318
Retención DNCP
₲ 20.072
Retención IVA
₲ 155.195
Retención Renta
₲ 155.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-143291
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.401.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322535
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior