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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006818
Nro. de Timbrado
12601539
Monto de la Factura
₲ 2.438.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.494
IVA
₲ 221.636
Retención DNCP
₲ 8.688
Retención IVA
₲ 44.327
Retención Renta
₲ 66.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-143291
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.401.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322535
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior