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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010140
Nro. de Timbrado
12405948
Monto de la Factura
₲ 89.890.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.483.756
IVA
₲ 8.171.818
Retención DNCP
₲ 320.335
Retención IVA
₲ 2.451.545
Retención Renta
₲ 1.634.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN ARROW SRL
RUC
80010057-3
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-150763
Monto Contrato
₲ 89.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.483.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo para uso institucional
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior