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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006991
Nro. de Timbrado
12464684
Monto de la Factura
₲ 55.399.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.683.441
IVA
₲ 5.036.273
Retención DNCP
₲ 197.422
Retención IVA
₲ 1.510.882
Retención Renta
₲ 1.007.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-147100
Monto Contrato
₲ 94.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.866.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA CCTV
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior