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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007895
Nro. de Timbrado
11975593
Monto de la Factura
₲ 87.720.000
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.420.125
IVA
₲ 7.974.545
Retención DNCP
₲ 312.602
Retención IVA
₲ 2.392.364
Retención Renta
₲ 1.594.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-139246
Monto Contrato
₲ 87.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.420.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Accesorios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior