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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014925
Nro. de Timbrado
12711682
Monto de la Factura
₲ 206.040
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.291
IVA
₲ 18.731
Retención DNCP
₲ 749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
15/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-150954
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.949.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.724.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333881
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Periodicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior