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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-013887
Nro. de Timbrado
12711682
Monto de la Factura
₲ 4.632.390
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
20-08-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.405.319
IVA
₲ 421.126
Retención DNCP
₲ 16.508
Retención IVA
₲ 126.338
Retención Renta
₲ 84.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
15/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-150954
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.949.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.724.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333881
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Periodicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior