- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013480
Nro. de Timbrado
12262535
Monto de la Factura
₲ 1.083.599
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.659
IVA
₲ 98.509
Retención DNCP
₲ 3.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
15/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-150954
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.949.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.724.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333881
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Periodicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior