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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018086
Nro. de Timbrado
13384436
Monto de la Factura
₲ 68.680
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.430
IVA
₲ 6.244
Retención DNCP
₲ 250
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
15/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-150954
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.949.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.724.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333881
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Periodicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior