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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Nro. de Timbrado
12503350
Monto de la Factura
₲ 7.857.584
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.420
IVA
₲ 714.326
Retención DNCP
₲ 28.001
Retención IVA
₲ 214.298
Retención Renta
₲ 142.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-138031
Monto Contrato
₲ 94.291.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.291.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.669.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322362
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior