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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000942
Nro. de Timbrado
12400618
Monto de la Factura
₲ 7.857.584
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.420
IVA
₲ 714.326
Retención DNCP
₲ 28.001
Retención IVA
₲ 214.298
Retención Renta
₲ 142.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-138031
Monto Contrato
₲ 94.291.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.291.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.669.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322362
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior