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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006511
Nro. de Timbrado
11849115
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.040
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 10.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-143286
Monto Contrato
₲ 12.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.462.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.220.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Telefónicos e Instalación de Central Telefónica
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior