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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006510
Nro. de Timbrado
11849115
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-143286
Monto Contrato
₲ 12.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.462.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.220.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Telefónicos e Instalación de Central Telefónica
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior