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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007369
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 37.995.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.132.554
IVA
₲ 3.454.091
Retención DNCP
₲ 135.401
Retención IVA
₲ 1.036.227
Retención Renta
₲ 690.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-139242
Monto Contrato
₲ 37.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.132.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Accesorios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior