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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 12.474.000
Nro. de Orden de Pago
2015637
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.862.547
IVA
₲ 1.134.000
Retención DNCP
₲ 44.453
Retención IVA
₲ 340.200
Retención Renta
₲ 226.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Mieres
RUC
705552-8
Número de Contrato
56185
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98077
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.102.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269541
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema Sanitario de Edificios Bloque San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande