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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002483
Monto de la Factura
₲ 71.139.000
Nro. de Orden de Pago
20146187
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.651.895
IVA
₲ 6.467.182
Retención DNCP
₲ 253.514
Retención IVA
₲ 1.940.155
Retención Renta
₲ 1.293.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
56125
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-89943
Monto Contrato
₲ 71.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.139.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.651.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tonner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande