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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002719
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. de Orden de Pago
2015176
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.813
IVA
₲ 330.909
Retención DNCP
₲ 12.972
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 66.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.760
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56174
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-97352
Monto Contrato
₲ 11.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.813.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Elementos de Soporte para la Gestión Informática Institucional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande