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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 6.055.000
Nro. de Orden de Pago
2015251
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.758.194
IVA
₲ 550.455
Retención DNCP
₲ 21.578
Retención IVA
₲ 165.137
Retención Renta
₲ 110.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTRONICS SRL
RUC
80008715-1
Número de Contrato
56229/14
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102285
Monto Contrato
₲ 6.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.758.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Máquina Forrajera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande