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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 4.895.000
Nro. de Orden de Pago
2015526
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.655.056
IVA
₲ 445.000
Retención DNCP
₲ 17.444
Retención IVA
₲ 133.500
Retención Renta
₲ 89.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROGER ARTURO MONTE DOMECQ SERRATI
RUC
590183-9
Número de Contrato
56132
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-92120
Monto Contrato
₲ 58.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.860.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277322
Nombre de la Licitación
Servicio de Observaciones Hidrometeorológicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande