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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 12.988.000
Nro. de Orden de Pago
2015634
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.351.352
IVA
₲ 1.180.728
Retención DNCP
₲ 46.285
Retención IVA
₲ 354.218
Retención Renta
₲ 236.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56225
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-103360
Monto Contrato
₲ 12.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.351.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278938
Nombre de la Licitación
Servicio de Colocación de Vidrios en Planta Baja Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande