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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003157
Monto de la Factura
₲ 25.451.800
Nro. de Orden de Pago
2015641
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.204.199
IVA
₲ 2.313.800
Retención DNCP
₲ 90.701
Retención IVA
₲ 694.140
Retención Renta
₲ 462.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56239
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102228
Monto Contrato
₲ 25.451.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.451.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.204.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Edificios y de Equipos Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande