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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. de Orden de Pago
201411378
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.964.125
IVA
₲ 474.545
Retención DNCP
₲ 18.602
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 94.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON DELVALLE VEROCAY
RUC
839951-4
Número de Contrato
56193
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98560
Monto Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kerosén, Solventes y Alcohol para Limpieza de Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande