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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
20147910
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.363
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JHANY MARLENE CARDOZO SILVERA
RUC
1137241-9
Número de Contrato
56137
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-92175
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botiquín, Alcohol en Gel y Tapabocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande