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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002114
Monto de la Factura
₲ 665.550
Nro. de Orden de Pago
201410898
Fecha de Orden de Pago
20-12-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.130
IVA
₲ 60.505
Retención DNCP
₲ 2.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
56160
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96283
Monto Contrato
₲ 665.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniforme para Operarios de Líneas Vivas y para Funcionarios de Presidencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande