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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009869
Monto de la Factura
₲ 51.350.000
Nro. de Orden de Pago
20146115
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.832.916
IVA
₲ 4.668.182
Retención DNCP
₲ 182.993
Retención IVA
₲ 1.400.455
Retención Renta
₲ 933.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
56123
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88706
Monto Contrato
₲ 51.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.832.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275763
Nombre de la Licitación
Reparación de los Grupos Generadores de la Central Térmica de la Localidad de Bahía Negra
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande