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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063507
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
2015155
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56166
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98246
Monto Contrato
₲ 54.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.782.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269842
Nombre de la Licitación
Servicio de Lunch para Brindis de Fin de Año y Desayuno Folklórico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande