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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 12.166.200
Nro. de Orden de Pago
2015130
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.569.835
IVA
₲ 1.106.018
Retención DNCP
₲ 43.356
Retención IVA
₲ 331.805
Retención Renta
₲ 221.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
56195
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99433
Monto Contrato
₲ 12.166.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.166.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.569.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cables, Repuestos y Accesorios para Sistemas y Conexiones de Red
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande