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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001926
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. de Orden de Pago
201411289
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.382
IVA
₲ 115.455
Retención DNCP
₲ 4.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
56210
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99754
Monto Contrato
₲ 1.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.265.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carro para Transporte de Documentos, Espiraladora y Guillotina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande