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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
20144859
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.810
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
56112
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-86913
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Home Theater
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande