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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002629
Monto de la Factura
₲ 1.105.000
Nro. de Orden de Pago
20146491
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.982
IVA
₲ 100.455
Retención DNCP
₲ 4.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
56121
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88320
Monto Contrato
₲ 1.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269877
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande