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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 107.000.000
Nro. de Orden de Pago
2015133
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.755.054
IVA
₲ 9.727.272
Retención DNCP
₲ 381.309
Retención IVA
₲ 2.918.182
Retención Renta
₲ 1.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
56176
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-97915
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.755.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores Metálicos para Depósito de Medidores en Agencias.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande