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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 11.064.375
Nro. de Orden de Pago
2015490
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.522.020
IVA
₲ 1.005.852
Retención DNCP
₲ 39.429
Retención IVA
₲ 301.756
Retención Renta
₲ 201.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
56227
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101300
Monto Contrato
₲ 11.064.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.064.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.522.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Traje Sastre e Indumentaria para Operadores de la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande