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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033945
Monto de la Factura
₲ 3.564.000
Nro. de Orden de Pago
2015397
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.389.299
IVA
₲ 324.000
Retención DNCP
₲ 12.701
Retención IVA
₲ 97.200
Retención Renta
₲ 64.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
65231
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102657
Monto Contrato
₲ 3.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.389.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos, Carpas, Mangueras de Goma, Artículos de PVC, Caucho y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande